近年來，濮陽投資集團有限公司（以下簡稱“濮陽投資集團”）根據內部審計工作相關規(guī)定，積極搭建內部審計體系，健全完善內部審計制度，充分發(fā)揮了內部審計在服務經濟決策科學化、內部管理規(guī)范化、風險防控常態(tài)化的重要作用，推動了公司高質量發(fā)展。

一是建立組織架構，強化重整國有企業(yè)內部監(jiān)督體系。根據《中共濮陽市委審計委員會關于進一步加強內部審計工作實施意見的通知》精神，濮陽投資集團黨委書記、董事長直接領導集團內部審計工作，設置總審計師主管內部審計工作，切實把黨的領導落實到內部審計工作全過程各環(huán)節(jié)。并把內審監(jiān)督納入集團監(jiān)督工作體系內審體系怎么搭建，與內部紀檢監(jiān)察、監(jiān)事會等監(jiān)督貫通協(xié)調，形成了監(jiān)督合力。

二是設立內審機構，健全內部審計體制機制建設。濮陽投資集團專門設立審計部（監(jiān)事辦），負責投資集團內部審計工作，履行審計監(jiān)督職責。將思想作風過硬、業(yè)務技能強、綜合素質高的優(yōu)秀人才充實到內部審計隊伍。認真學習《第2205號內部審計具體準則--經濟責任審計》，將經濟責任審計作為加強對權力運行制約與監(jiān)督的重要制度性安排，對子公司領導干部“關鍵少數(shù)”監(jiān)督的關鍵手段。優(yōu)化審計資源，提高協(xié)同效率，加強信息化建設，搭建內部審計流程支持體系。廣泛利用現(xiàn)有審計資源，將黨辦、投融資、法務、人力等部門骨干力量融入審計組，不斷拓展內審監(jiān)督的廣度和深度。根據集團“兩會一層”決策事項清單，開展事前、事中、事后全過程審計，充分發(fā)揮內部審計“經濟體檢”功能，既查病，又幫助“治已病”“防未病”，在推進集團治理體系和治理能力現(xiàn)代化過程中發(fā)揮了重要作用。

三是完善內審制度，提升審計宏觀管理職能。為適應全新的戰(zhàn)略和組織架構，結合轉型發(fā)展要求，濮陽投資集團對內部管理制度進行梳理規(guī)范。特別健全完善《濮陽投資集團有限公司內部審計管理制度》《濮陽投資集團有限公司委托社會中介機構審計管理辦法》《濮陽投資集團有限公司內部審計質量控制辦法》《濮陽投資集團有限公司內部審計質量控制辦法》等7項內部審計管理制度，做到內審工作凡事有章可循，凡事有據可查，凡事有人監(jiān)督內審體系怎么搭建，凡事有人負責。（法規(guī)科）

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