第一部分：2022年常德市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理處部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款收支情況

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分：2022年常德市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理處部門預(yù)算公開表

第一部分：2022年常德市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理處部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

常德市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理處主要職責(zé)為：為房地產(chǎn)權(quán)利人提供交易、抵押、管理服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍：房屋交易、抵押管理、房屋測(cè)繪及面積管理、樓盤表的建立。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)市編委辦核定，市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理處內(nèi)設(shè)科室六個(gè)，所屬事業(yè)單位0個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)科室分別是辦公室、人教科、交易科、測(cè)繪管理科、財(cái)務(wù)科、工會(huì)六個(gè)職能科室。

所屬事業(yè)單位無。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我處無二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的為常德市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理處本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算即常德市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理處本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共經(jīng)費(fèi)撥款。支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理處歸口管理使用的房地產(chǎn)交易業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等專項(xiàng)資金；主要涉及其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出等。

2022年市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理處沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（一）收入預(yù)算。2022年年初收入預(yù)算數(shù)607.59萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款607.59萬元（經(jīng)費(fèi)撥款607.59萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）；政府性基金預(yù)算撥款0萬元。2022年收入預(yù)算較上年減少67.93萬元，下降10%，主要是經(jīng)費(fèi)撥款67.93減少67.93萬元，主要原因是人員調(diào)出減少經(jīng)費(fèi)撥款。

（二）支出預(yù)算。2022年年初支出預(yù)算數(shù)607.59萬元，其中，基本支出503.11萬元，項(xiàng)目支出104.48萬元。主要包括社會(huì)保障和就業(yè)支出30.55萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出545.2萬元，住房保障支出31.84萬元。2022年支出預(yù)算較上年減少67.93萬元，下降）10%，主要是人員經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等）減少67.93萬元，主要原因是人員調(diào)出減少經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款收支情況

2022年一般公共預(yù)算撥款收入607.59萬元，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出30.55萬元，占5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出545.2萬元，占89.8%；住房保障支出31.84萬元，占5.2%。2022年一般公共預(yù)算撥款規(guī)模較上年減少67.93萬元，下降10%，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少67.93萬元，主要原因是人員調(diào)出導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。具體安排情況如下：

（一）基本支出：市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理處2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為503.11萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)444.08萬元，包括：基本工資265.34萬元、津貼補(bǔ)貼0.4萬元、獎(jiǎng)金103.35萬元、績(jī)效工資62.93萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.51萬元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.15萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.04萬元、住房公積金31.84萬元、其他工資福利支出13.68萬元、退休費(fèi)89.69萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.83萬元；公用經(jīng)費(fèi)59.04萬元，包括：辦公費(fèi)37.9萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元、維護(hù)費(fèi)2.3萬元、其他商品和服務(wù)支出14.84萬元。

（二）項(xiàng)目支出：市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理處2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為104.48萬元，其中房地產(chǎn)測(cè)繪及交易業(yè)務(wù)費(fèi)104.48萬元，主要用于房地產(chǎn)測(cè)繪及交易業(yè)務(wù)專項(xiàng)104.48萬元等方面。

五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況

市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理處2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2022年市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理處運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算59.04萬元，較上年預(yù)算增加3萬元，增長(zhǎng)5%。其增加原因?yàn)樵黾恿霜?dú)立院落物業(yè)管理費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2022年市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理處“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元）。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0.5萬元房產(chǎn)財(cái)稅培訓(xùn)，下降10%。其減少原因?yàn)閯?lì)行節(jié)約，調(diào)整支出

（三）一般性支出情況。2022年市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理處會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況。2022年市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理處政府采購預(yù)算總額3.5萬元，其中：貨物采購預(yù)算0萬元、工程類采購預(yù)算0萬元、服務(wù)類采購預(yù)算3.5萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況。截至2021年12月底，市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理處共有車輛1臺(tái)，其中：公務(wù)車輛1臺(tái)，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，新增配置公務(wù)用車0輛。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。本部門（單位）所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為607.59萬元，其中，基本支出503.11萬元，項(xiàng)目支出104.48萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中房產(chǎn)財(cái)稅培訓(xùn)，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算公開表

注：報(bào)表中空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

附件：

產(chǎn)權(quán)處2022年部門預(yù)算公開表.xlsx

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