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課程背景：

任何企業(yè)在經營過程中，都將經歷投入期、成長期、成熟期和衰退期這大致的四個階段。企業(yè)的經營狀況決定了企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性，作為企業(yè)財稅人員，其中也肩負著舉足輕重的責任。在企業(yè)設立初期，稅務籌劃的考慮顯得尤為重要，影響著企業(yè)能否順利起步，在經營期間，稅務籌劃又貫穿于企業(yè)日常經營、投融資等重要經營活動中，直接影響企業(yè)整體的稅負和利潤。即便是在最終退出環(huán)節(jié)，企業(yè)是否能夠全身而退，稅務因素也至關重要。本課程著眼于企業(yè)經營全周期中的稅務籌劃企業(yè)財稅內訓課程，從企業(yè)發(fā)展的各個階段出發(fā)，剖析其主要的納稅籌劃策略，為企業(yè)的可持續(xù)經營加油助力。

課程收益：

通過學習本課程，教給學員從案例出發(fā)，掌握常見的稅收籌劃方法；掌握規(guī)避會計核算及納稅籌劃過程中財稅風險的措施；了解納稅籌劃對企業(yè)經營發(fā)展的重要作用和影響，降低企業(yè)的稅負及涉稅風險。

授課對象：

企業(yè)負責人、企業(yè)財務負責人、會計主管、稅務經理、會計人員等

授課方式：

講師講授+案例分析+提問互動

課程大綱

第一部分 企業(yè)設立階段的稅務籌劃

一、企業(yè)如何做選擇

1. 稅收優(yōu)惠與企業(yè)注冊地的選擇

2. 企業(yè)性質的納稅籌劃

3. 納稅人身份選擇的籌劃

1）對納稅人進行籌劃的政策依據

2）對納稅人進行籌劃的誤區(qū)

3）對納稅人進行籌劃的分析

4. 認繳制下，會計如何處理不繳冤枉稅

5. 未按期認繳“注冊資本”的納稅風險

6. 企業(yè)沒有實繳注冊資本，銀行借款，利息不能扣

二、企業(yè)的納稅風險

1.以公司名義和個人名義購置汽車哪個有利

2.間接持股與直接持股哪個更有利

3.總、分支機構與母、子公司的納稅籌劃

1）分析分支機構的盈虧情況

2）分支機構的利潤分配形式及風險責任問題

4.母公司將房產土地等無償劃轉給100%控股的子公司，需要繳哪些稅

5. 關聯企業(yè)的涉稅風險

1)關聯交易風險特征和避稅規(guī)律

2)關聯交易涉稅風險的應對策略

第二部分 企業(yè)日常經營的稅務籌劃

一、采購環(huán)節(jié)

1.供應商的選擇與節(jié)稅策略

2.企業(yè)合同簽訂在納稅上的影響

3.增值稅進項的確認與發(fā)票取得

4.結算方式與延遲納稅的籌劃

二、 生產研發(fā)環(huán)節(jié)

1.研發(fā)活動的稅收優(yōu)惠政策

2.生產研發(fā)中的稅務風險控制

3.征稅環(huán)節(jié)對消費稅的影響

4.銷售環(huán)節(jié)

1）不同銷售方式的選擇與稅負控制

2）銷售退回的納稅風險

3）視同銷售的的情況分析

4）業(yè)務拆分實現的節(jié)稅

第三部分 企業(yè)經營成果分配環(huán)節(jié)納稅籌劃

一、股權架構模式的重塑

1. 先交稅后消費變?yōu)橄认M后交稅

2. 企業(yè)架構要有大錢包、小錢包的思維

3. 財務人員一定要為老板個人做好稅務籌劃

二、公司如何具體操作納稅籌劃

1. 年底企業(yè)計提了應分配股東的紅利，但是由于資金問題暫時不分配，是否需要代扣個稅

2. 2019年公司對外投資，取得一筆投資收益100萬元，匯算清繳如何納稅調整

3. 六種形式的股東，取得分紅，稅負完全不一樣

4. 股東撤資相關事項

1）股東需繳納哪些稅

2）如何納稅

5. 這種企業(yè)從被投資方取得的分紅，照樣需要扣繳20%個稅

6.投資收益免征企業(yè)所得稅？不一定

7. 盈余公積來源于哪里？主要用途是什么？若是轉增資本是否存在涉稅問題

8. 未分配利潤能否直接轉增實收資本，是否需要繳納個稅

案例：老板合理合法從自己公司拿走利潤，綜合稅負40%

案例：公司一年利潤1000萬元，為什么到手的僅剩600萬元

第四部分 企業(yè)產權重組、注銷環(huán)節(jié)納稅籌劃

一、企業(yè)產權重組的注意事項

1. 企業(yè)重組、合并、分立的稅收優(yōu)惠政策

2. 股權轉讓中個稅風險防范及納稅籌劃

3. 變“股權轉讓”為“減資增資”

4. 轉讓股權價格明顯偏低，如何納稅

二、企業(yè)注銷“難”

1. 注銷難，終于稅總發(fā)【2019】64號中三個“進一步”來了

2. 認繳制的公司注銷，是否需要補齊注冊資金

3. 不會處理公司注銷涉稅問題的會計不是好會計

4. 這樣任性的10種籌劃方式，萬萬不可

1）納稅籌劃切記不要顧此失彼，否則就是失敗的籌劃

2）關于納稅籌劃的10個慎重提醒

課堂總結

李老師

稅務師

高級會計師

山東管理學院特聘講師

中稅講師經紀獨家簽約講師

濟南市工商聯合會講師團成員

濟南市中小企業(yè)公共服務中心專家

山東省稅務干部網絡學院特聘講師

濟南市總商會人民調解委員會講師團

山東省醫(yī)養(yǎng)健康產業(yè)協會法律專業(yè)委員會委員

現任：山東九稅財稅服務有限公司 合伙人

曾任：稅庫（山東）財稅服務有限公司 合伙人

曾任：濟南天虹稅務師事務所有限公司 財務經理

曾任：濟南鈺寧信息科技有限公司 高級財務經理

李運吉老師從事財務管理、財稅咨詢多年，曾就職于山木教育集團、天虹稅務師事務所有限公司等企業(yè)財稅內訓課程，歷任財務科員、財務主管、財務經理、稅務經理、財稅講師等職，擁有20年以上的財稅培訓、財務管理經驗，擅長增值稅、企業(yè)所得稅、個稅等各稅種、發(fā)票類、稅收優(yōu)惠類、納稅咨詢、納稅籌劃等稅務課題，具有扎實的財務功底和深厚的經驗積淀。先后為600多家企業(yè)提供財稅咨詢培訓服務，曾對300多家企業(yè)進行財務審計、稅務審計，幫助企業(yè)降低稅負、降低涉稅風險，規(guī)范財務管理，獲得服務客戶的一致好評。

主講課程

《企業(yè)節(jié)稅設計與稅負優(yōu)化專題》

《企業(yè)涉稅風險排除與稅收籌劃實務》

《高新技術企業(yè)認定與研發(fā)費用加計扣除》

《中小企業(yè)稅收優(yōu)惠應享盡享及納稅籌劃》

《會計人員常見票據處理技巧及注意事項》

《金稅四期下企業(yè)發(fā)票與合同稽查風險與應對》

《企業(yè)涉稅風險防范及年終關賬涉稅業(yè)務處理》

《財務人員必須學會的調賬技巧32個案例分享》

《企業(yè)所得稅匯算清繳從實操到籌劃，核算到填表》

《個稅最新政策解讀及節(jié)稅籌劃與匯算清繳案例解析》

《財稅改革背景下，企業(yè)財稅管理新思維與運營節(jié)稅籌劃》

授課風格：

李老師扎實的財務理論知識與豐富實踐經驗的有效結合，講課邏輯思維強，案例通俗易懂，講解細致到位，政策解讀與實施能與企業(yè)具體財務管理相對應，語言樸實，表達準確，對國家政策、方針解析到位，對于企業(yè)運營中遇到的特殊具體案例給予特殊解答，從實踐中來，到實踐中去，能夠有效將財稅法規(guī)與賬務處理相結合，深受企業(yè)好評。

部分服務客戶：

眾聯深基工程集團、山東浩岳建筑集團、中信醫(yī)療器械、晟宇鋼結構、山東潤安電力、源琦精密加工、泰山名飲、華旗經貿、帆達建筑、金絲路信息、航諾信息咨詢、億承建筑、三陽機械制造、山東大海集團、山東魯信集團、山東省水利建設集團、北京中豪醫(yī)療集團、山東誠祥建設集團、山東建設集團、普聯軟件、山東省供銷資本集團、山東省郵政集團、濟南郵政公司、濟南歷下控股集團、濼口服裝集團、山東通訊城、淄博盟誠集團、致遠教育集團、山木教育集團、山東高速集團等

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