市十六屆人大一次會(huì)議文件（3）

臨安市2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2017年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告(書面)

——2017年2月6日在臨安市第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

臨安市財(cái)政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2016年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2017年全市財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的人員提出意見。

一、2016年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開局之年。一年來，面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)財(cái)稅形勢和“營改增”試點(diǎn)的全面推開，我局緊緊圍繞市委市政府確立的發(fā)展戰(zhàn)略和市十五屆人大五次會(huì)議確定的財(cái)政收支目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，落實(shí)新舉措，力求新作為，財(cái)稅事業(yè)發(fā)展取得新成效。

（一）全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2016年全市實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入647896萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，同比增長7.5%。其中，一般公共預(yù)算收入373378萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.9%，同比增長14.7%；上劃中央收入274518萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.4%，同比下降1.0%。全市一般公共預(yù)算支出601699萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.7%，同比增長20.0%。

1．主要收入項(xiàng)目完成情況是：增值稅地方部分80360萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.2%，同比增長39.5%，主要是營改增體制變化；營業(yè)稅及改征增值稅71415萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，同比下降2.5%，主要是營改增體制變化；企業(yè)所得稅40%部分56399萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，同比增長14.5%，主要是企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得；個(gè)人所得稅40%部分23657萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%，同比增長18.4%，主要是工資薪金所得增加；城建稅25411萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.7%，同比增長16.5%；耕地占用稅755萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.3%，同比增長447.1%，主要是城際鐵路帶動(dòng)；契稅17381萬元，完成調(diào)整預(yù)算的108.0%，同比下降11.0%，主要是上年有二手房政策拉動(dòng)；其他稅收58636萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.1%，同比增長34.8%，主要是加強(qiáng)小稅種的征管。

2．主要支出項(xiàng)目完成情況是：一般公共服務(wù)支出51450萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.6%，同比增長15.7%，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼調(diào)整；教育支出130041萬元，完成調(diào)整預(yù)算的107.0%，同比增長14.2%；科學(xué)技術(shù)支出31725萬元，完成調(diào)整預(yù)算的113.1%，同比增長20.5%，主要是增加對(duì)城西科創(chuàng)大走廊的投入；文化體育與傳媒支出10318萬元，完成調(diào)整預(yù)算的110.9%，同比增長11.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出58456萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，同比增長17.1%；醫(yī)療衛(wèi)生支出47053萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，同比增長11.2%；農(nóng)林水事務(wù)支出59580萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105.8%，同比增長12.2%。

按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2016年全市一般公共預(yù)算收入37.3億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級(jí)補(bǔ)助，預(yù)計(jì)2016年全市財(cái)政可用資金約61億元，收支相抵，2016年全市財(cái)政收支平衡并略有結(jié)余。

（二）全市基金預(yù)算執(zhí)行情況

2016年全市政府性基金收入187514萬元，完成調(diào)整預(yù)算的110.2%，同比下降22.6%；全市政府性基金支出221475萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.6%，同比下降9.2%。收支下降的主要原因是土地出讓金收入減少。

（三）全市社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況

2016年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入293555萬元，完成調(diào)整預(yù)算的108.2%，同比增長11.7%；全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出278614萬元，完成調(diào)整預(yù)算的85.9%，同比增長7.0%。

（四）全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2016年全市國有資本經(jīng)營收入1410萬元，完成預(yù)算的100.0%，其中：利潤收入1060萬元，股利、股息收入150萬元，其他國有資本經(jīng)營收入200萬元。加上歷年結(jié)余14.7萬元，全市國有資本經(jīng)營可用資金為1424.7萬元；全市國有資本經(jīng)營支出1410萬元，完成預(yù)算的100.0%。

二、過去五年財(cái)稅工作回顧

過去五年，是我市收入發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、體制改革深入推進(jìn)、財(cái)稅工作砥礪奮進(jìn)的五年。歷年均圓滿完成年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，并取得了明顯的成效，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

（一）致力于做大做優(yōu)收入“蛋糕”，財(cái)政實(shí)力顯著增強(qiáng)

這五年，我們?nèi)M織財(cái)政收入，堅(jiān)持依法規(guī)范征收、均衡入庫和可持續(xù)增長，積極培植財(cái)源，大力組織收入，著力構(gòu)建收入穩(wěn)定增長、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化的新局面。

財(cái)政實(shí)力明顯增強(qiáng)，五年來共組織財(cái)政總收入270.48億元、其中一般公共預(yù)算收入147.87億元，分別是上一個(gè)五年的1.99和2.01倍。2016年全市實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入64.79億元，是2011年的1.65倍，年均增長10.5%；其中一般公共預(yù)算收入37.34億元，是2011年的1.77倍，年均增長12.1%。收入結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化，一般公共預(yù)算收入占財(cái)政總收入的57.6%，稅收收入地方留存部分占全部稅收收入的55.6%，分別比2011年提高3.8個(gè)和2.2個(gè)百分點(diǎn)。支出結(jié)構(gòu)更趨合理，五年來一般公共預(yù)算支出234.10億元，其中民生保障支出174.48億元，分別是上一個(gè)五年的2.23倍和2.33倍。民生保障支出占一般公共預(yù)算支出的74.5%，高于上一個(gè)五年3.1個(gè)百分點(diǎn)。

（二）致力于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，支持力度明顯加大

這五年，我們致力于擴(kuò)總量、調(diào)結(jié)構(gòu)，綜合運(yùn)用政策、資金、管理和服務(wù)等手段，積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展頻推新舉措。

政策體系更加完善。發(fā)揮財(cái)政資金和稅收政策的杠桿導(dǎo)向作用，制定切實(shí)有效的扶持措施，加大對(duì)骨干企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的支持力度。資金扶持逐年加大，累計(jì)向上爭取補(bǔ)助資金54.87億元，共計(jì)兌現(xiàn)各類扶持資金94.12億元。制定并落實(shí)工業(yè)企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金制度，累計(jì)為企業(yè)辦理周轉(zhuǎn)金30.3億元。規(guī)范落實(shí)稅收優(yōu)惠政策，推行畝產(chǎn)稅收，五年來地稅部門累計(jì)減免稅費(fèi)26.91億元。

財(cái)稅服務(wù)日趨優(yōu)化。以優(yōu)化辦稅服務(wù)為主線，以“三大比拼”、“服務(wù)企業(yè)零距離”等活動(dòng)為抓手，創(chuàng)新宣傳載體，深入開展稅收政策宣傳和服務(wù)走訪。財(cái)稅服務(wù)更加細(xì)致，陸續(xù)推出市域通辦、午間值班、限時(shí)辦結(jié)和預(yù)約辦理等服務(wù)。加強(qiáng)國地稅合作，在稅收宣傳、聯(lián)合辦稅、稅款代征等方面開展多層面合作，把聯(lián)合服務(wù)納稅人作為一項(xiàng)常態(tài)化工作不斷推進(jìn)。

（三）致力于加強(qiáng)精細(xì)化管理，征管水平大幅提升

這五年，我們堅(jiān)持依法治稅，從稅源管控、稅收征管、非稅管理、稅務(wù)稽查等環(huán)節(jié)入手，稅收管理體系更加科學(xué)。

稅源管控嚴(yán)密有效。深入分析經(jīng)濟(jì)走勢、稅制改革、政策調(diào)整等因素對(duì)企業(yè)經(jīng)營收入的影響。推廣重點(diǎn)企業(yè)管控軟件應(yīng)用，加強(qiáng)對(duì)制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)等企業(yè)的稅源管理，重點(diǎn)稅源管控企業(yè)近700家，占企業(yè)稅收的70%以上。注重?cái)?shù)據(jù)的調(diào)查分析，充分挖掘重點(diǎn)稅源監(jiān)控和稅收數(shù)據(jù)結(jié)合應(yīng)用的價(jià)值，為收入任務(wù)的持續(xù)有效完成和政府決策提供科學(xué)依據(jù)。

稅收征管積極有為。建立健全稅收征管風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，認(rèn)真推行地稅績效管理。不斷完善征管系統(tǒng)轉(zhuǎn)換升級(jí)，“金稅三期”順利上線，信息管理邁上新臺(tái)階。稅制改革穩(wěn)步推進(jìn)，“營改增”、“資源稅”改革有序推開。開展個(gè)人房屋出租稅的征收，確保組織收入應(yīng)收盡收。五年來累計(jì)組織稅收收入117.97億元。

非稅管理規(guī)范有序。出臺(tái)國有土地使用權(quán)出讓收支、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收等辦法預(yù)算管理措施及成效，加強(qiáng)票據(jù)和結(jié)算專戶管理。健全“五費(fèi)合征”管理機(jī)制，及時(shí)調(diào)整社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率。五年來累計(jì)征收非稅收入和基金收入176.96億元，征收社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入84.24億元。

稅務(wù)稽查扎實(shí)有力。加強(qiáng)地稅稽查內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防范，修訂查處重大稅務(wù)案件審理辦法和稅務(wù)行政處罰裁量權(quán)標(biāo)準(zhǔn)。推廣稅務(wù)稽查查賬軟件應(yīng)用，強(qiáng)化舉報(bào)案件管理，抓實(shí)稅收專項(xiàng)檢查和大要案查處。五年來共檢查企業(yè)1294家，查補(bǔ)金額1.12億元。

（四）致力于改善和保障民生，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

這五年，我們著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮消費(fèi)性支出，降低政府運(yùn)行成本，堅(jiān)持民生事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，各項(xiàng)民生支出持續(xù)增長。

嚴(yán)格控制支出。從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)和一般性支出，加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)管控，2016年“三公經(jīng)費(fèi)”支出4947萬元，比2013年減少60.9%。強(qiáng)化公務(wù)支出監(jiān)控，公務(wù)卡全面推行。實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和公務(wù)用車制度改革。2016年，一般公共服務(wù)支出占一般公共預(yù)算支出的8.6%，比2011年下降4.7個(gè)百分點(diǎn)。

切實(shí)保障重點(diǎn)。按照“?；?、守底線”的公共財(cái)政導(dǎo)向，持續(xù)加大民生投入力度。全力保障“三改一拆”、“五水共治”、“百路千里”、“富麗山村”、“靚城行動(dòng)”等重點(diǎn)工作的開展，村鎮(zhèn)環(huán)境和城市形象全面提升。不斷提高居民最低生活保障、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)人均籌資和退休人員工資等標(biāo)準(zhǔn)，居民社會(huì)福利快速增長。2016年民生保障支出43.45億元，是2011年的1.82倍，年均增長12.7%。

（五）致力于提高資金使用績效，管理機(jī)制不斷健全

這五年，我們致力于財(cái)政改革創(chuàng)新，開展預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政監(jiān)督、國有資產(chǎn)和債務(wù)管理等一系列財(cái)政改革措施，財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平得到進(jìn)一步提升。

預(yù)算管理不斷強(qiáng)化。貫徹新《預(yù)算法》，建立健全全口徑預(yù)算體系，完善預(yù)算編制，推進(jìn)預(yù)算公開。出臺(tái)市財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法，提高資金使用效益。盤活財(cái)政存量資金，開展結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理。實(shí)施升級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算指標(biāo)分口管理，深化鎮(zhèn)街財(cái)政國庫集中支付改革，推進(jìn)鎮(zhèn)街財(cái)政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

財(cái)政監(jiān)管不斷深化。制定市級(jí)部門預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)管理暫行辦法，推進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)。開展行政事業(yè)單位公款競爭性存放，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目預(yù)決算管理，強(qiáng)化財(cái)政補(bǔ)助資金專項(xiàng)檢查和財(cái)經(jīng)紀(jì)律督查。完善政府采購配套細(xì)則，實(shí)行采購電子評(píng)標(biāo)和網(wǎng)上商城，累計(jì)節(jié)約采購資金1.48億元。加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)，會(huì)計(jì)證辦理實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理、快遞送達(dá)。

國資管理不斷細(xì)化。推行國有資產(chǎn)條碼化管理，完善國有資本收益收繳機(jī)制。深化國有資產(chǎn)管理，成立國有股權(quán)控股有限公司，完善四級(jí)國資投資體系建設(shè)，有效提高資產(chǎn)運(yùn)營效能，降低融資成本。推進(jìn)投融資機(jī)制改革，成立金融控股有限公司，以基金產(chǎn)品為突破口，撬動(dòng)社會(huì)資本目標(biāo)規(guī)模近90億元，有力保障政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和推進(jìn)實(shí)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

債務(wù)管理不斷優(yōu)化。制定市政府性債務(wù)管理辦法，增設(shè)債務(wù)管理科，加快政府存量債務(wù)債券化進(jìn)程，債務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。五年來新增地方政府債券20.8億元，用于保障我市保障性安居工程、普通公路、中小學(xué)校舍等重大公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，有力地促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)較快發(fā)展。置換政府債券25.34億元，有效降低我市政府債務(wù)成本，減輕償債壓力。截至2016年底，我市政府債務(wù)余額72.9億元總體可控。

回顧五年來的財(cái)稅工作，我們主要做好了“四個(gè)堅(jiān)持”：

堅(jiān)持以服務(wù)大局為中心，牢固樹立“圍繞中心、服務(wù)大局”的治稅理財(cái)理念。堅(jiān)持把財(cái)稅工作放到全市發(fā)展大局中去思考，圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，從財(cái)稅視角積極為市委市政府當(dāng)好參謀。積極發(fā)揮財(cái)稅杠桿作用，通過加大財(cái)政投入和實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅政策，不斷推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

堅(jiān)持以保障民生為根本，牢固樹立“取之于民、用之于民”的公共財(cái)政理念。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，建立健全與我市財(cái)力相匹配的民生保障機(jī)制。把財(cái)政資源更多的放在人民群眾最關(guān)心，反映最強(qiáng)烈的突出問題上，不斷增進(jìn)全市人民的獲得感和滿意度。

堅(jiān)持以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，牢固樹立“解放思想、實(shí)事求是”的創(chuàng)新發(fā)展理念。將改革創(chuàng)新貫穿到治稅理財(cái)?shù)娜^程。積極穩(wěn)妥地推行各項(xiàng)財(cái)稅政策，加強(qiáng)財(cái)稅科學(xué)化、精細(xì)化管理，著力解決發(fā)展過程中遇到的新情況新問題，不斷推動(dòng)財(cái)稅工作取得新成效。

堅(jiān)持以隊(duì)伍建設(shè)為保障，牢固樹立“求真務(wù)實(shí)、德才兼?zhèn)洹钡母刹抗芾砝砟?。以?cái)稅文化為引領(lǐng)，以廉政建設(shè)為抓手，以完善制度為基礎(chǔ)，建立健全干部隊(duì)伍管理體系，堅(jiān)持業(yè)務(wù)培養(yǎng)與作風(fēng)建設(shè)兩手抓，全力塑造業(yè)務(wù)精干、作風(fēng)優(yōu)良的財(cái)稅干部形象。

在充分肯定成績的同時(shí)，我們也必須清醒地看到我市財(cái)稅工作面臨的困難和問題，一是經(jīng)濟(jì)總量不大，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)有待加快，財(cái)政收入可持續(xù)增長面臨較大壓力。二是預(yù)算管理的科學(xué)性和規(guī)范性還不夠，預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和均衡性有待進(jìn)一步提高。三是財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)工作還無法滿足現(xiàn)實(shí)需求，部門個(gè)性評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用也有待進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)。對(duì)此，我們要高度重視，通過深化改革、創(chuàng)新機(jī)制、完善制度等一系列舉措加以研究解決。

三、2017年全市財(cái)政預(yù)算草案

（一）2017年全市財(cái)稅工作指導(dǎo)思想

2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，是新一屆市委市政府工作的開局之年，做好這一年的財(cái)稅工作意義重大。2017年的財(cái)稅工作挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，困難與希望同在。

從有利條件看，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展；市第十四次黨代會(huì)明確以“六個(gè)著力”為抓手，奮力開創(chuàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面預(yù)算管理措施及成效，必將推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)在調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型中穩(wěn)步前行，為財(cái)政持續(xù)增長提供動(dòng)力。

從不利條件看，當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)形勢仍然復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題依然突出，下行壓力依舊很大。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，將進(jìn)一步加大政策性減收規(guī)模。在財(cái)政收入增長放緩的同時(shí)，改善民生福祉、推進(jìn)重大決策和建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目等方面的支出需求仍然較大，平衡收支壓力持續(xù)增大。所有這些，給財(cái)稅工作帶來了很大的挑戰(zhàn)。

根據(jù)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)財(cái)稅形勢的分析預(yù)測，確定2017年全市財(cái)稅工作的指導(dǎo)思想是：深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神及市第十四次黨代會(huì)和市第十六屆人大一次會(huì)議精神，圍繞創(chuàng)新發(fā)展，強(qiáng)化財(cái)源培植，提高持續(xù)生財(cái)能力；圍繞應(yīng)收盡收，細(xì)化收入征管，提高依法聚財(cái)能力；圍繞民生為本，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高有效用財(cái)能力；圍繞完善體制，深化財(cái)稅改革，提高科學(xué)理財(cái)能力，為美麗幸福新臨安建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

（二）全市一般公共預(yù)算草案

現(xiàn)提請(qǐng)審議的2017年全市一般公共預(yù)算草案是：全市財(cái)政總收入696560萬元，同比增長7.5%；其中，一般公共預(yù)算收入401410萬元，同比增長7.5%。奮斗目標(biāo)是：財(cái)政總收入和一般公共預(yù)算收入同比分別增長10.0%和10.1%，為712660萬元和411010萬元。

主要收入項(xiàng)目的安排情況是：增值稅地方部分108700萬元，同口徑增長8.1%；營業(yè)稅及改征增值稅54800萬元，同口徑增長8.3%；企業(yè)所得稅40%部分60000萬元，同比增長6.4%；個(gè)人所得稅40%部分25200萬元，同比增長6.5%；城建稅27400萬元，同比增長7.8%；耕地占用稅800萬元，同比增長6.0%；契稅18500萬元，同比增長6.4%；其他稅收63100萬元，同比增長7.6%。

按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2017年全市一般公共預(yù)算收入約41億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級(jí)補(bǔ)助，預(yù)計(jì)2017年全市財(cái)政可用資金約62億元，擬安排2017年全市一般公共預(yù)算支出61.99億元，同比增長3.0%。

主要支出項(xiàng)目的安排情況是：一般公共服務(wù)支出52550萬元，同比增長2.1%；教育支出133240萬元，同比增長2.5%；科學(xué)技術(shù)支出33450萬元，同比增長5.4%；文化體育與傳媒支出10600萬元，同比增長2.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60110萬元，同比增長2.8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出48500萬元，同比增長3.1%；農(nóng)林水事務(wù)支出61090萬元，同比增長2.5%。

（三）全市基金預(yù)算草案

2017年全市政府性基金預(yù)算收入231190萬元，同比增長23.3%。加上上年結(jié)余，全市政府性基金預(yù)算支出安排260350萬元，同比增長17.6%。

（四）全市社保基金預(yù)算草案

2017年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入311986萬元，同比增長6.3%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出337303萬元，同比增長21.1%，主要是享受待遇人數(shù)增加及人均待遇水平提高。

（五）全市國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

2017年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1895萬元。其中：利潤收入1265萬元，股利、股息收入80萬元，國有資產(chǎn)處置收入200萬元，其他國有資本經(jīng)營收入350萬元。加上歷年結(jié)余14.7萬元，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1909.7萬元，主要用于國有企業(yè)政策性虧損補(bǔ)貼。

為確保本次市人民代表大會(huì)提出的全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)的順利完成，我們要著重抓好以下工作：

1．圍繞創(chuàng)新發(fā)展，強(qiáng)化財(cái)源培植，提高持續(xù)生財(cái)能力

以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，繼續(xù)完善財(cái)稅扶持政策，積極通過向上爭取資金補(bǔ)助、加大資金投入、落實(shí)財(cái)稅優(yōu)惠政策和創(chuàng)新服務(wù)方式等途徑，不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。創(chuàng)新財(cái)稅扶持發(fā)展方式，發(fā)揮實(shí)體產(chǎn)業(yè)基金的引導(dǎo)作用，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入。

2．圍繞應(yīng)收盡收，細(xì)化收入征管，提高依法聚財(cái)能力

夯實(shí)監(jiān)控基礎(chǔ)。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和稅制改革進(jìn)程，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源管控，深化重點(diǎn)稅源、行業(yè)稅收信息比對(duì)，加強(qiáng)地方稅收調(diào)研分析，切實(shí)抓實(shí)組織收入工作。做細(xì)做實(shí)稅收分析和收入預(yù)案，不斷提高收入預(yù)測的準(zhǔn)確性。

做實(shí)征管文章。深化國地稅合作，不斷提升全市稅收工作質(zhì)量和效率。貫徹落實(shí)征管規(guī)范和納稅服務(wù)規(guī)范，深化地稅績效管理，著力提升征管業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征管長效機(jī)制，探索社保費(fèi)欠費(fèi)申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行流程。加強(qiáng)地方水利基金停征后續(xù)管理，做好地方水利建設(shè)清算、減免等資料審核工作。落實(shí)非稅收入電子繳款管理，著力推進(jìn)“四張清單一張網(wǎng)”建設(shè)。

優(yōu)化納稅環(huán)境。做好規(guī)范性文件清理，完善權(quán)力清單動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。以提升納稅人滿意度為宗旨，嚴(yán)格落實(shí)納稅服務(wù)規(guī)范。健全稅務(wù)執(zhí)法行為規(guī)范，加強(qiáng)稅務(wù)執(zhí)法督查內(nèi)審。推進(jìn)查賬軟件應(yīng)用，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)分析能力。規(guī)范稽查選案科學(xué)化管理，突出大要案和發(fā)票違法案件查處，營造依法納稅良好氛圍。

3．圍繞民生為本，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高有效用財(cái)能力

嚴(yán)控行政成本。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市關(guān)于厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的各項(xiàng)要求，繼續(xù)執(zhí)行壓縮會(huì)議、接待、購車和出國經(jīng)費(fèi)等規(guī)定，確保“三公經(jīng)費(fèi)”在上年基礎(chǔ)上只減不增。

保障民生支出。堅(jiān)持積極穩(wěn)妥、科學(xué)規(guī)劃的原則，全力保障戶籍制度改革的順利推進(jìn)。進(jìn)一步完善醫(yī)院、衛(wèi)生院財(cái)政補(bǔ)助政策，制定殘疾人專項(xiàng)資金管理辦法。加大三農(nóng)支出投入，全力推進(jìn)糧食三項(xiàng)補(bǔ)貼改革和扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)工作。統(tǒng)籌財(cái)力做好社會(huì)保障、醫(yī)藥衛(wèi)生、食品安全、環(huán)境保護(hù)和保障性住房等民生項(xiàng)目支出，切實(shí)增強(qiáng)群眾的幸福感和滿意度。

4．圍繞完善體制，深化財(cái)稅改革，提高科學(xué)理財(cái)能力

完善政府預(yù)算體系。深入貫徹新《預(yù)算法》，規(guī)范收支預(yù)算編制，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，推進(jìn)實(shí)施透明預(yù)算，細(xì)化政府預(yù)決算公開內(nèi)容。完善預(yù)算項(xiàng)目庫建設(shè)，規(guī)范項(xiàng)目支出預(yù)算管理，編制中期財(cái)政規(guī)劃，探索部門三年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃編制。加強(qiáng)鎮(zhèn)街財(cái)政管理，制定和完善新一輪鎮(zhèn)街財(cái)政體制。繼續(xù)深化國庫集中支付改革，著手開展國庫電子化管理，提升資金運(yùn)行效率和透明度。

建立績效管理體制。繼續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部控制體系建設(shè)，提升內(nèi)部治理水平和權(quán)力運(yùn)行效能。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，推進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目支出績效綜合評(píng)價(jià)，實(shí)施權(quán)責(zé)發(fā)生制部門綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作。清理整合財(cái)政專項(xiàng)資金，深入推進(jìn)公款競爭性存放。進(jìn)一步規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理，嚴(yán)格落實(shí)“編審雙控”機(jī)制，開展政府投資項(xiàng)目信息平臺(tái)和價(jià)格經(jīng)濟(jì)指標(biāo)庫建設(shè)。強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范考核，提升財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平。

深化國有資產(chǎn)管理。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理制度監(jiān)督考核，規(guī)范國有資本收益收繳管理。深化投融資平臺(tái)建設(shè)，不斷提升金控和國控兩家公司的基金運(yùn)作水平和融資能力。根據(jù)國有公司職能實(shí)施分類監(jiān)管，不斷完善國有公司管理體系，提升公司效能。創(chuàng)新投融資機(jī)制，推廣PPP模式，有效引導(dǎo)和聚集市場資源，吸引民間資本參與公益性項(xiàng)目建設(shè)。

規(guī)范政府債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理，實(shí)施債務(wù)年度計(jì)劃管理。積極爭取新增債券，增強(qiáng)我市可用財(cái)力。全力做好存量債務(wù)置換，不斷優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)。強(qiáng)化債務(wù)監(jiān)督管理，完善信息報(bào)告制度，確保我市債務(wù)保持在可控范圍內(nèi)。

各位代表，站在新起點(diǎn)，謀劃新征程，我們將在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大市政協(xié)的監(jiān)督支持下，真抓實(shí)干、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，為建設(shè)美麗幸福新臨安而努力奮斗！

附件下載:臨安市2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況及2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算（草案）.doc

2017年市級(jí)預(yù)算公開表.xls附件下載:臨安市2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）.doc

附件下載:臨安市2016年全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況及2017年全市政府性基金預(yù)算（草案）.doc

附件下載:臨安市2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2017年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告.doc

附件下載:臨安市2016年全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況及2017年全市一般公共預(yù)算（草案）.doc

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