PAGE PAGE 1＃＃市煙草專賣局（公司）二季度質量管理體系內(nèi)審情況報告為了進一步貫徹落實體系建設“三個突出”的總體要求，順利通過第三方審核認證，有效推動＃＃煙草質量管理體系建設工作，6月22日至24日，市局企業(yè)管理處組織內(nèi)審員對各縣（區(qū)）局、市局財務管理處、人力資源管理處實施內(nèi)部審核，現(xiàn)將有關情況通報如下：一、基本情況按照年度滾動內(nèi)審計劃，本次內(nèi)審重點審核了質量管理目標、監(jiān)控記錄、部門職責、業(yè)務流程、關鍵節(jié)點等執(zhí)行情況，驗證體系運行的有效性、適宜性和充分性。通過本次審核發(fā)現(xiàn)，審核部門重視兩個體系建設，標準化、規(guī)范化管理意識明顯提升，質量管理體系建設穩(wěn)步推進，重點工作明確，崗位職責清晰，內(nèi)部溝通有效，資源保障充分，質量目標和方針在部門得到較好執(zhí)行內(nèi)審體系建設不到位，服務和產(chǎn)品過程得到較好控制，體系運行符合、有效。其中不乏亮點和好的做法：沭陽縣局注重創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，在標準店建設上不斷創(chuàng)新，為解決標價卡擺放隨意性、凌亂性問題，發(fā)明了“標準尺”，并充分利用“消費者調(diào)查表、卷煙零售戶調(diào)查表”，以客戶和消費者為關注焦點，把握卷煙市場動態(tài)；泗陽縣局注重以客戶滿意為輸出，開展“客戶大輪訓”幫助客戶提高經(jīng)營技巧，提升贏利水平；泗洪縣局7S現(xiàn)場管理注重細節(jié)，采取線條定位的形式，提高定位管理實效，推進成效顯著；宿豫區(qū)局各種記錄臺帳清晰明了，痕跡化管理明顯；市局財務管理處、人力資源管理處，以注重貫徹執(zhí)行部門職責、核心業(yè)務流程、相關法律、法規(guī)及制度為突破口，抓好日常管理工作。

二、存在問題雖然各單位各部門在推行體系建設中取得了一定的成效內(nèi)審體系建設不到位，但通過審核，也發(fā)現(xiàn)了一些問題，具體表現(xiàn)在：1、實際操作與流程不符，標準意識需進一步提升流程既是工作的程序又是標準，對于實際操作中的每個環(huán)節(jié)都應以流程為準則。查＃＃年度某縣局案卷卷宗，當事人：邵艷春因“未在當?shù)責煵菖l(fā)企業(yè)”進貨，于＃＃年1月10立案，3月11日結案，但此客戶至今仍處于停業(yè)狀態(tài)，詢問工作人員其原因，回答：當事人未提出復業(yè)申請，而事實上該客戶許可證有效期為：＃＃年5月14日；查第＃＃年度3329號卷宗中，申請人于4月18號提出申請，專賣部門于4月19號實地勘驗，而申請人所提供的房屋租賃合同中，所簽的時間為＃＃年5月1日。2、記錄填寫不規(guī)范，精細化管理意識需不斷增強 記錄即是提供對“過程控制”有效證據(jù)，又體現(xiàn)對文件執(zhí)行“可追性”的一種依據(jù)，記錄填寫要求規(guī)范、準確且符合實際。查＃＃年車輛定期保養(yǎng)記錄3207號車，缺少相關使用人和負責人的簽字；＃＃年5月23日，某縣局客戶經(jīng)理考勤表無考核人員簽字，其它月份也無考核人員簽字；查客戶經(jīng)理某某＃＃年4月12日市場考核檢查表中，發(fā)現(xiàn)3月30日—4月12日無市場走訪記錄，但該客戶經(jīng)理4月份考核表中未體現(xiàn)此項考核。

3、個別環(huán)節(jié)管理缺位，部門與部門之間的接口銜接需進一步完善從現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，對于新辦證入網(wǎng)訂貨客戶，在辦完證與入網(wǎng)訂貨環(huán)節(jié)之間，流程策劃不到位，相關部門未建立標準進行規(guī)定，職責不明確，缺乏制度支撐，無相關操作流程。三、整改建議各單位各部門要以本次內(nèi)部審核為契機，促進質量管理貫通工程的有效實施，推進全市系統(tǒng)質量管理體系建設工作的深入開展和全面提升。在實施整改提升的基礎上，要重點落實好以下幾方面的持續(xù)改進工作：1、要注重與專業(yè)工作有機結合。各單位在推進體系建設過程中，要充分發(fā)揮體系建設與專業(yè)工作的有機融合，注重與對標管理、創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)、品牌培育、績效管理等工作緊密結合，統(tǒng)籌規(guī)劃，協(xié)同推進，切實杜絕“兩張皮”現(xiàn)象。2、要注重與基礎管理緊密結合。要進一步提高體系文件質量，在實踐中不斷補充完善體系文件的同時，進一步優(yōu)化流程，精簡文件，提高效率，理順工作接口，建立健全適用有效的文件體系，重視全員參與，持續(xù)提升文件的執(zhí)行率，使企業(yè)制度、工作流程逐步內(nèi)化為員工的自覺意識和行為準則，促進企業(yè)基礎管理水平穩(wěn)步提升。3、要注重與自我完善有效結合。進一步完善體系建設的持續(xù)改進機制，要以日常監(jiān)督檢查、內(nèi)部審核作為體系文件改進的重要手段，對影響體系運行的關鍵問題進行深入分析，持續(xù)改進體系文件，切實提高體系運行的有效性。

同時注重完善日常工作細小問題，強化精細化管理意識，并逐漸建立自我完善機制，推動日常工作更加規(guī)范、有效。針對本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題點，有關單位和部門要及時采取糾正措施，按計劃在規(guī)定時間內(nèi)進行跟蹤復核，所有問題在7月初整改到位。附件：各縣（區(qū)）局二季度質量管理體系內(nèi)審問題點反饋表企業(yè)管理處＃＃年6月29日＃＃年二季度質量管理體系內(nèi)審問題點反饋表職能部門序號主要問題整改責任人整改措施完成時間泗陽縣局1近年檔案未歸檔。2固定資產(chǎn)標識不全。3＃＃年車輛定期保養(yǎng)記錄3207號車，缺少相關使用人和負責人的簽字。4未提供送貨車車輛專項保養(yǎng)記錄。5真假煙倉庫無日常維護記錄，且無溫濕度計。6查中轉站1月份油耗與車隊1月份油耗不一致。7客戶咨詢（網(wǎng)上），回復未涉及客戶所關注“網(wǎng)上訂貨時間和特殊情況如何成功訂貨”這兩個核心問題。備注：請各職能部門對照主要問題點，明確整改責任人、整改措施及完成時間，于7月10

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